Attivare la fatturazione per la tua azienda

Prima di emettere o ricevere fatture elettroniche devi configurare i dati fiscali della tua azienda e attivare il collegamento con il Sistema di Interscambio.

Aprire la configurazione

1. Vai in Impostazioni → Fattura automatica (gruppo Fatturazione).
2. Nella pagina scorri fino al blocco Fatturazione elettronica (SDI). Accanto al titolo un badge mostra lo stato: Non configurata, Da attivare, Attiva o Errore.
3. Un secondo badge indica sempre l'ambiente: SANDBOX — nessun valore fiscale (ambiente di prova), PRODUZIONE — invio reale a SDI, oppure Ambiente non dichiarato — trasmissione sospesa: in quest'ultimo caso, per sicurezza, attivazione e trasmissione restano bloccate finché l'ambiente non viene dichiarato.

Compilare l'anagrafica fiscale

Compila i campi (alcuni sono già precompilati dai dati dell'organizzazione):

1. Ragione sociale e Partita IVA (11 cifre).
2. Email per le notifiche — attenzione: Non modificabile dopo l'attivazione.
3. Regime fiscale (predefinito RF01), Indirizzo sede legale, CAP, Comune, Provincia.
4. Sezionale numerazione (facoltativo) — impostalo se usi già un altro gestionale con la stessa Partita IVA, così le fatture di Accordyx diventano una serie separata (max 5 caratteri, solo lettere e numeri).

Scegliere i cicli e le opzioni

• Invio fatture (ciclo attivo) — per trasmettere allo SDI le fatture che emetti.
• Ricezione fatture (ciclo passivo) — le fatture dei fornitori arrivano da sole nella sezione Ricevute.
• Opzioni fatture inviate (non modificabili dopo l'attivazione): Firma digitale — attivala solo se fatturi la Pubblica Amministrazione; Conservazione a norma (10 anni) — archiviazione conforme eIDAS delle fatture inviate.

Se attivi la ricezione, compare il riquadro Codice Destinatario da registrare: registra quel codice nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate (Fatture e Corrispettivi → Registrazione dell'indirizzo telematico) oppure comunicalo ai fornitori.

Verificare il collegamento

Il pulsante Test connessione verifica il collegamento con il provider senza inviare nulla: usalo prima di attivare e ogni volta che vedi lo stato Errore. Se qualcosa non va, il blocco Ultimo errore di collegamento SDI (o Ultimo errore di attivazione) riporta il messaggio e un Codice assistenza da comunicare al supporto.

Salvare e attivare

1. Premi Salva dati per conservare l'anagrafica senza attivare.
2. Premi Attiva fatturazione elettronica: si apre il riepilogo "Confermi l'attivazione con questi dati?" con Partita IVA, email notifiche, cicli, firma digitale e conservazione, e l'indicazione di cosa non sarà più modificabile dopo.
3. Conferma con Conferma e attiva definitivamente: l'attivazione salva sempre prima i dati.

Se l'attivazione non è ancora disponibile vedrai il messaggio "L'attivazione sarà disponibile a breve: puoi già salvare i dati, al lancio basterà un click".

Problemi comuni

• "P.IVA non valida (11 cifre)." — controlla che la Partita IVA sia di 11 cifre.
• "Email non valida.", "CAP non valido (5 cifre).", "Regime fiscale non valido (es. RF01)." — correggi il campo indicato.
• "L'email non è modificabile dopo l'attivazione (vincolo del provider)." — email, Partita IVA, denominazione, firma e conservazione si bloccano dopo l'attivazione: per cambiarle contatta l'assistenza.
• Badge «Ambiente non dichiarato — trasmissione sospesa» — non è un errore tuo: la trasmissione è sospesa per sicurezza; contatta l'assistenza.
• Nella vista Fatturazione il banner giallo dice di attivare la fatturazione — il link del banner apre direttamente questa sezione.