Le fatture ricevute

Come arrivano le fatture dei fornitori, come registrarle a mano, pre-compilarle dall'XML, modificarle e scaricarne l'allegato.

Prima di iniziare: Permesso «Gestisci fatture».

Nella sezione Ricevute trovi le fatture dei tuoi fornitori: quelle che arrivano dal canale telematico quando il ciclo passivo è attivo e quelle che registri a mano.

Dove arrivano le fatture ricevute

Se hai attivato il ciclo passivo (vedi Attivare la fatturazione per la tua azienda), le fatture dei fornitori compaiono da sole nella tab Ricevute. Ogni card indica la provenienza — Registrata a mano, Da canale telematico (SDI) o Da PEC — e segnala Da assegnare quando la controparte non è stata riconosciuta. La registrazione di una ricevuta consuma una unità «Fatture in entrata» del piano.

Registrare una fattura a mano

Nella tab Ricevute premi Registra fattura ricevuta.
Compila i campi: Fornitore, P.IVA fornitore, Codice Fiscale, Numero fattura (obbligatorio), Data, Imponibile €, IVA €, Totale €, PEC fornitore. Serve almeno la P.IVA oppure il Codice Fiscale.
Salva. Se il fornitore corrisponde a una controparte, la fattura viene collegata da sola ("Collegata automaticamente alla controparte"); altrimenti "Controparte non trovata: assegnala dall'anagrafica".

Allegare l'XML per pre-compilare

Nel campo Allegato (PDF o XML FatturaPA) puoi caricare l'XML: i campi vuoti vengono compilati automaticamente leggendo il file ("Campi pre-compilati dall'XML — rivedi prima di salvare"). Rivedi sempre i dati prima di confermare.

Modificare e scaricare

Solo le fatture Registrata a mano mostrano il pulsante Modifica: apre il form per correggere i dati (l'allegato caricato resta invariato). Con Scarica allegato scarichi il file XML o PDF quando presente.

Pagare una fattura ricevuta

Il pulsante Paga compare sulla card solo se la tua organizzazione ha attivo il modulo Banca e tu hai il relativo permesso di pagamento. Prepara un bonifico con beneficiario, IBAN e causale già impostati. Se non vedi il pulsante, il modulo non è attivo per la tua organizzazione.

Problemi comuni

"Fattura già registrata" — esiste già una fattura con quel fornitore, numero e anno: non viene duplicata.
"Numero fattura obbligatorio" / "P.IVA o Codice Fiscale del fornitore obbligatori" — completa i campi mancanti.
"Impossibile leggere l'XML" — il file caricato non è un XML FatturaPA valido: inserisci i dati a mano.
"N fatture ricevute in attesa di quota" — la quota «Fatture in entrata» del piano è esaurita; le fatture restano recuperabili dal fornitore. Aumenta il piano o ricarica i crediti da Impostazioni → Fatturazione & Pagamenti.