Le fatture ricevute

Come arrivano le fatture dei fornitori, come registrarle a mano, pre-compilarle dall'XML, modificarle e scaricarne l'allegato.

Prima di iniziare: Permesso «Gestisci fatture».

Nella sezione Ricevute trovi le fatture dei tuoi fornitori: quelle che arrivano dal canale telematico quando il ciclo passivo è attivo e quelle che registri a mano.

Dove arrivano le fatture ricevute

Se hai attivato il ciclo passivo (vedi Attivare la fatturazione per la tua azienda), le fatture dei fornitori compaiono da sole nella tab Ricevute. Ogni card indica la provenienza — Registrata a mano, Da canale telematico (SDI) o Da PEC — e segnala Da assegnare quando la controparte non è stata riconosciuta. La registrazione di una ricevuta consuma una unità «Fatture in entrata» del piano.

Se aspetti una fattura e non vuoi attendere la sincronizzazione automatica, premi Controlla ora nella tab Ricevute: l'app interroga subito il canale telematico, registra le nuove fatture trovate e ti dice quante ne ha recuperate. Il pulsante compare solo con la ricezione (ciclo passivo) attiva. Se non c'è nulla di nuovo leggi "Nessuna nuova fattura dallo SDI.".

Registrare una fattura a mano

Nella tab Ricevute premi Registra fattura ricevuta.
Compila i campi: Fornitore, P.IVA fornitore, Codice Fiscale, Numero fattura (obbligatorio), Data, Imponibile €, IVA €, Totale €, PEC fornitore. Serve almeno la P.IVA oppure il Codice Fiscale.
Salva. Se il fornitore corrisponde a una controparte, la fattura viene collegata da sola ("Collegata automaticamente alla controparte"); altrimenti "Controparte non trovata: assegnala dall'anagrafica".

Allegare l'XML per pre-compilare

Nel campo Allegato (PDF o XML FatturaPA) puoi caricare l'XML: i campi vuoti vengono compilati automaticamente leggendo il file ("Campi pre-compilati dall'XML — rivedi prima di salvare"). Rivedi sempre i dati prima di confermare.

L'allegato viene conservato con la fattura fino a 10 MB. Se il file è più pesante, la fattura viene registrata comunque ma senza allegato, e un avviso ti segnala che il file non è stato salvato perché supera il limite di 10 MB: controlla la dimensione del file prima di registrare.

Modificare e scaricare

Solo le fatture Registrata a mano mostrano il pulsante Modifica: apre il form per correggere i dati (l'allegato caricato resta invariato). Con Scarica allegato scarichi il file XML o PDF quando presente.

Problemi comuni

"Fattura già registrata" — esiste già una fattura con quel fornitore, numero e anno: non viene duplicata.
"Numero fattura obbligatorio" / "P.IVA o Codice Fiscale del fornitore obbligatori" — completa i campi mancanti.
"Impossibile leggere l'XML" — il file caricato non è un XML FatturaPA valido: inserisci i dati a mano.
"N fatture ricevute in attesa di quota" — la quota «Fatture in entrata» del piano è esaurita; le fatture restano recuperabili dal fornitore. Aumenta il piano o ricarica i crediti da Impostazioni → Fatturazione & Pagamenti.
"PEC del fornitore non valida." — correggi l'indirizzo PEC del fornitore o lascia il campo vuoto.
Un avviso dice che la fattura è registrata ma l'allegato non è stato salvato (perché supera i 10 MB o per un errore di salvataggio) — i dati della fattura sono salvati, il file no. Modifica non cambia l'allegato e dall'elenco non è possibile eliminare una fattura ricevuta: se ti serve conservare il file insieme alla fattura, contatta l'assistenza.
"Il controllo delle fatture ricevute non è disponibile." — al momento il controllo immediato non è disponibile: le fatture continuano ad arrivare con la sincronizzazione automatica.
"Controllo non riuscito. Riprova più tardi." — errore temporaneo: riprova Controlla ora più tardi.